Referat

Byrådet skal godkende plan og procedure for budgetlægningen 2022-2025 inden udgangen af januar måned. Der er vedlagt et forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 samt den politiske budgetopfølgning i 2021. Det er fastlagt i Byrådets mødeplan for 2021, at der er 1. behandling af budgetforslag 2022-2025 den 13. september 2021 og 2. behandling den 11. oktober 2021.

For at understøtte Byrådets pejlemærke om åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv og samtidig imødekomme ønsket om så meget tid som muligt til høringsperioden i brugerstyrelser og MED-strukturen vedrørende budgettet til 1. behandlingen offentliggøres budgetforslaget den 8. september 2021. Der er høringsperiode til den 22. september 2021 kl. 9. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 23. september 2021 kl. 15. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 23. september 2021 kl. 16.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025

Proceduren og tidsplanen følger principperne i kommunens styringsmodel og erfaringer fra tidligere år, ligesom der er taget hensyn til den faseopdelte budgetlægning i regi af KL. I forbindelse med høringsperioden har Byrådet i de tidligere år afholdt et orienteringsmøde for brugerbestyrelserne. På baggrund af det lave fremmøde de seneste år fra brugerbestyrelser og byrådet foreslår administrationen, at mødet udgår, og der i stedet bliver offentliggjort video med præsentation af budgettets indhold på kommunens hjemmeside. Byrådet kan vælge at fastholde mødet, og dette vil i givet fald blive afviklet torsdag den 9. september 2021, kl. 19-21.

De politiske hovedaktiviteter i forbindelse med budgetlægningen kan opdeles i to faser: en faktafase og en politikfase. Direktionens forslag til budgetkonferencen udarbejdes med udgangspunkt i en administrativ gennemgang af budgetgrundlaget for 2022-2025.

Faktafasen er forberedende og anvendes til at tilvejebringe information og viden til brug for politikfasen og består af:

• Udvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og øvrige interessenter.
• Byrådets budgettemadag den 21. juni 2021.

I politikfasen foregår den egentlige politiske drøftelse og vedtagelse af budgettet:

• Byrådets budgetkonference den 27. august 2021.
• Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling af budget 2022-2025 den 6. september 2021.
• Byrådets 1. behandling af budget 2022-2025 den 13. september 2021.
• Fristen for politiske ændringsforslag til budgetforslaget den 27. september 2021.
• Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 2. behandling af budget 2022-2025 den 4. oktober 2021.
• Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 den 11. oktober 2021.

Den politiske budgetopfølgning i 2021

Jf. budgetaftale 2021 lægger aftaleparterne vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Den politiske budgetopfølgning vil blive pr. 30. april og 30. september 2021, hvor der foretages et skøn over forventet regenskabsresultat for 2021, overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022 og en vurdering af, om rammen for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2021 kan overholdes. Resultatet af budgetopfølgningerne forventes behandlet i udvalg og Byråd i juni og november 2021.

Lokalplanen erstatter den eksisterende lokalplan, der omfatter området, hvor Solrød Biogas A/S i dag ligger. Den nye lokalplan fastlægger både bestemmelser for det eksisterende anlæg og giver mulighed for etablering af et nyt biogasanlæg, Solrød Bioenergi ApS. Siden 2012 har området i kommuneplanen været udlagt til biogasanlæg.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 at igangsætte en lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken. Den 7. september 2020 besluttede Byrådet at indskrænke lokalplanområdet, så lokalplanen dækker en mindre del af den udlagte kommuneplanramme. Den 5. oktober 2020 vedtog Byrådet lokalplanforslag 418.2 med tilhørende miljørapport. Planforslaget med miljørapport blev herefter udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. oktober til den 8. december 2020.

Lokalplanforslaget med miljørapport har været i høring i samme periode som miljøgodkendelsen med miljøkonsekvensrapport til det nye biogasanlæg. Ved høringsperiodernes afslutning var der i alt indkommet 100 høringssvar fordelt på 64 afgivere af høringssvar. For borgerne kan det være vanskeligt at afgøre, hvilke emner der behandles i henholdsvis lokalplanens og miljøgodkendelsens høringer. Derfor behandles alle høringssvar som afgivet til begge høringer. Det fremgår af lokalplanens høringsnotat, hvilke emner der helt eller delvist er besvaret i miljøgodkendelsens høringsnotat.

Til lokalplanen med tilhørende miljørapport er der afgivet kommentarer, bemærkninger, spørgsmål og forslag. De omhandler primært trafik, lysgener, visuelt udtryk, beplantning samt byggeriets omfang. Samtlige høringssvar inklusive administrationens kommentarer og anbefalinger er vedlagt som bilag. Det er administrationens vurdering, at høringssvarene giver anledning til nogle ændringer og mindre justeringer, som er indarbejdet i den endelige plan.

Ændringer fra planforslag

Administrationen vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at der bør foretages følgende ændringer til Lokalplan 418.2:

• Der skal gælde samme krav til bygningshøjder for begge ejendomme. § 6.6 udgår, og delområderne fra paragraffen skrives ind § 6.5.
• De mange bemærkninger om ikke-lystæt beplantning og ønske om skærm mod Jersie imødekommes. I § 10.1 indskrives krav om 4-6 meter høj skærmvæg mod Åmarken i sort eller mørkegrå. Kortbilag revideres tilsvarende. Højdekrav til beplantning udgår.
• §7.2 præciseres så det synliggøres at trapper, gelændere, master og lignende udstyr rimeligvist er undtaget fra kravene til farve.
• Beplantning i højspændingsledningernes respektafstand. I § 10.1 tilføjes et krav om at beplantning højst må være 3 meter høj under og omkring højspændingsledningerne.
• I redegørelsen opdateres henvisningerne til lovgrundlaget for højspændingsledninger.

Ud over ovenstående tilrettes redegørelsen, så ledningsejeren for hovedkloakken fremgår, og lokalplanens kortbilag 3 får tilføjet signaturen "delområder". I § 7.2 ændres spændet for glanstal til 5-20. Glans 20 er mat og svarer til den glans, som de matte, mørke bygninger på stedet i dag har. I § 6.2 tydeliggøres det, at opgørelsen af det bebyggede areal også omfatter delområderne IIb og IIc, der dog fortsat ikke må bebygges.

Desuden foretages enkelte redaktionelle rettelser.

Miljørapporten

Miljørapporten konkluderer, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljømæssig påvirkning.

Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 at sende miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelsen for Solrød Bioenergi ApS i offentlig høring i otte uger. Den offentlige høring forløb fra den 13. oktober 2020 til den 8. december 2020. Der er indkommet 100 høringssvar fra i alt 64 afgivere af høringssvar. Det fremgår af sagen fra den 5. oktober 2020, at administrationen efter høringsperiodens udløb er bemyndiget til at træffe beslutning om miljøgodkendelse af biogasanlægget jf. delegationsplanen. Grundet den særlige politiske interesse for sagen har administrationen valgt at fremlægge sagen til behandling i Byrådet.

Solrød Bioenergi ApS planlægger at håndtere 250.000 tons biomasse pr. år. Det svarer til ca. 15 % mere end den mængde, som nabovirksomheden Solrød Biogas A/S i dag håndterer. Godt halvdelen af biomassen til Solrød Bioenergi ApS udgøres af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation). Resten af biomassen udgøres af husdyrgødning og bioaffald fra storkøkkener, føde- og landbrugsindustri. Anlægget fra Solrød Bioenergi ApS etableres ved siden af det eksisterende anlæg fra Solrød Biogas A/S,Åmarken 4 i Lille Skensved. Der bliver af trafiksikkerhedsmæssige grunde kun én fælles vejadgang fra Åmarken til området.

Miljøkonsekvensrapport

Etablering af biogasanlæg er VVM-pligtigt (Vurdering af virkninger på miljøet), og der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Ifølge miljøvurderingsloven er det bygherren, Solrød Bioenergi ApS, der er ansvarlig for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Solrød Kommune har gennemgået rapporten og har undervejs været i dialog med bygherren og dennes rådgiver for at sikre, at rapporten opfylder kravene i miljøvurderingsloven. Solrød Kommune har anvendt Rambøll til at hjælpe med kvalitetskontrol af miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten har til formål at give miljømyndigheden det bedst mulige grundlag for at vurdere det ansøgte projekts virkninger på miljøet og dermed danne baggrund for Byrådets beslutning vedr. ansøgningen. Rapporten omhandler vurdering af følgende påvirkninger:

• Trafik
• Støj og luft
• Visuel påvirkning af naboer og naboområder
• Landskab
• Samlet påvirkning (kumulative)
• Biodiversitet
• Overfladevand
• Spildevand
• Materielle goder
• Afværgeforanstaltninger
• Overvågning
• Klima

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at etablering af Solrød Bioenergi ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning.

Miljøgodkendelse

Etablering af det nye projekt fra Solrød Bioenergi ApS kræver en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. I miljøgodkendelsen er beskrevet en række vilkår, som virksomheden skal overholde, samt en miljøteknisk redegørelse. Vilkårene er udarbejdet på baggrund af behov for afværgeforanstaltninger i miljøkonsekvensrapporten og lovgivning knyttet til miljøbeskyttelseslovens om forurening fra virksomheder. Miljøgodkendelsen sikrer, at hvis Solrød Bioenergi ApS overholder godkendelsens vilkår, kan virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt.

Resultatet af den gennemførte høring

Miljøkonsekvensrapporten og miljøgodkendelsen har været i høring samtidig med lokalplanen og miljørapporten for Solrød Bioenergi. For borgerne kan det være vanskeligt at afgøre hvilke emner der behandles i henholdsvis lokalplanens og miljøgodkendelsens høringer. Derfor behandles alle høringssvar som afgivet til begge høringer. Det fremgår af høringsnotatet til miljøkonsekvensrapporten og miljøgodkendelsen, hvilke emner der helt eller delvist er besvaret i høringsnotatet til lokalplanen. Høringsnotatet er vedlagt i bilag 1 og de indkomne høringssvar i bilag 2.

De indkomne høringssvar vedrørende miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelsen omhandler primært følgende emner:

• Lugt- og støjgener
• Trafikforhold, herunder trafiksikkerhed og øvrige gener fra kørslen
• Påvirkning af de nærliggende naturområder
• Kommunens miljøtilsyn og håndtering af lugtklager

De nævnte emner går igen i en stor andel af høringssvarene. Alle høringssvarene er altovervejende imod etablering af det nye biogasanlæg. Høringssvar og bemærkninger kan læses i bilaget ”Høringsnotat”. Høringsnotatet indledes med en opsummering af de ovennævnte emner og administrationens bemærkninger hertil.

Ændringer/yderligere vilkår som følge af høringssvar

På baggrund af høringen har administrationen vurderet, at indsigelserne samlet set giver anledning til fastsættelse af en række yderligere vilkår vedrørende lugt, støj og kontrol. Administrationen foreslår derfor, at følgende nye vilkår tilføjes til miljøgodkendelsen:

• KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) skal behandles hurtigst muligt og senest en uge efter modtagelse på anlægget.
• De frasorterede urenheder fra KOD skal opbevares i indendørs opstillet overdækket container og herfra transporteres til forbrændingsanlæg.
• Der tilføjes en driftsinstruks om hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af væsentlige udslip af biomasse eller afgassede biomasse.
• Der tilføjes en driftsinstruks om, at ved utilsigtede udslip af biogas eller lugt skal berørte naboer underrettes hurtigst muligt.
• Åbningstider for lastbiler til levering af biomasse sker mellem kl. 7-18 på hverdage og mellem kl. 7-14 på lørdage gældende for køretøjer med en vægt større end 3.500 kg. Kørsel udover de angivne tidspunkter kan kun ske efter forudgående anmeldelse til tilsynsmyndigheden.
• Der skal ske en afskærmning af fakkel, således at den ikke er direkte synlig fra Jersie Landsby.

På baggrund af den justerede miljøgodkendelse vurderer administrationen, at Solrød Bioenergi ApS vil kunne drives miljømæssigt forsvarligt under forudsætning af, at virksomheden overholder miljøgodkendelsens vilkår. Forudsætningen for vedtagelsen af miljøgodkendelsen er en vedtagelse af lokalplanen med tilhørende miljørapport, som behandles af Byrådet på samme møde.

Formål med Sundhedsberedskabsplanen

Sundhedsberedskabsplanen beskriver de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal håndtere forskellige ekstraordinære hændelser, der påvirker borgernes sundhed.

Det gælder for eksempel håndtering af hedebølger og smitsomme sygdomme, hvor kommunen skal kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv.

Baggrund for sundhedsberedskabsplanen

Ifølge Sundhedsloven og 'Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet' er kommunen forpligtet til at have en plan for sundhedsberedskabet.

Byrådet skal én gang i hver valgperiode vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Den seneste Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i 2017 i forrige valgperiode.

Administrationen har revideret Sundhedsberedskabsplanen, og den nye version skal godkendes af Byrådet (se bilag med forslag til Sundhedsberedskabsplan).

Sundhedsberedskabsplanen hører under Solrød Kommunes generelle beredskabsplan, hvor også andre delplaner hører under - eksempelvis beredskabsplanen for stormflod og it-beredskabsplanen. I Sundhedsberedskabsplanen er der retningslinjer specifikt for koordinering og håndtering af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver ved en ekstraordinær hændelse. Dette skal sikre borgernes sundhed ved en videreførelse af de daglige opgaver, som tilpasses de ændrede krav grundet situationen. I Sundhedsberedskabsplanen beskrives ansvarsfordelingen mellem kommunen og Region Sjælland for forskellige situationer. Kommunens Sundhedsberedskabsplan skal derfor også ses i sammenhæng med det øvrige beredskab i sundhedsvæsenet.

Revidering af sundhedsberedskabsplanen

Sundhedsberedskabsplanen er revideret på baggrund af følgende:

• Lovpligtig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som er modtaget 23. januar 2020.
• Sparring med ETK Brand og Redning (beredskabet).
• Evaluering af den eksisterende sundhedsberedskabsplan i forbindelse med COVID-19 pandemien.
• Høringssvar fra Region Sjælland og nabokommuner.

Der kan løbende laves administrative ændringer af Sundhedsberedskabsplanen, som ikke kræver politisk godkendelse.

Administrationen har ansøgt og modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om puljetilskud til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har været på kontanthjælp i mere end otte år. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er borgere, som har komplekse problemer ud over ledighed, og som er langt fra arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt er otte borgere i målgruppen for projektet.

Projektets formål

Formålet med projektet er, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end otte år på kontanthjælp får en systematisk og grundig afklaring af, om de fortsat skal være på kontanthjælp eller forelægges rehabiliteringsteamet mhp. indstilling til et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension.

Borgere, som ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal bringes tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem en tværfaglig indsats med fokus på borgerens ressourcer.

Forløbet vil bestå af en kompetenceafklaring med fokus på klare jobmål og borgerens CV og umiddelbart derefter en hurtig virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller lønnede timer.
Der vil under hele projektperioden være et tæt parløb mellem borgerens koordinerende sagsbehandler og kommunens virksomhedskonsulent omkring borgeren. CV og jobmål er omdrejningspunktet i dialogen med borgeren. Det er med til at skabe medinddragelse og ejerskab for borgeren, samtidig med at det sikrer en ensartet plan for, hvordan borgeren kan opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Projektets resultatkrav

I alt har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering givet tilsagn om støtte til projektet på op til 59.000 kr. De 25 % af puljetilsagnet er betinget af et resultatkrav om, at 80 % af målgruppen i en given måned i 2022 er i job, uddannelse, virksomhedsrettet indsats, i gang med lønnede timer eller afklaret til en anden ydelse.

Økonomi

Der er tale om et 2-årigt projekt med en projektperiode fra december 2020 til december 2022. Projektet er samlet set udgiftsneutralt, hvis resultatmålet opnås. Der forventes følgende fordeling af udgifter og indtægter i projektet:

I årene 2008 til 2019 er der solgt 49 parcelhusgrunde på Kamillehaven og 3 storparceller i den kommunale udstykning i Havdrup Vest. På storparcellerne er der opført rækkehuse og dobbelthuse, herunder almene boliger.

I forbindelse med salgene er der frigivet bevillinger til salg og markedsføring.

Salgsindtægterne udgør i alt 64 mio. kr. og de forventede udgifter 45 mio. kr. De store udgifter skyldes større vejanlæg i den nye udstykning, blandt andet rundkørsel og selve Havdrup Allé.

Der udestår fortsat en afklaring af matrikelskel og forsyningsledninger i forbindelse med etape 5 og afklaring af ledningsforhold over en parcelhusgrund.

Det vurderes, at de resterende omkostninger vil udgøre 160.000 kr. til blandt andet juridisk bistand og landinspektør.

Der søges overført 160.000 kr. fra budget 2020 til budget 2021.

I forbindelse med udbygningen af den nye bydel Trylleskov Strand har der siden august 2006 været tilknyttet en projektleder og en ad hoc økonomimedarbejder. Lønmidler til disse arbejdsopgaver er financieret som et anlægsprojekt. I 2021 er der afsat 200.000 kr. i budgettet.

Der mangler at blive færdigopført 156 boliger i Trylleskov Strand. I 2021 er der således fortsat byggeri på storparcel 6/7 og 19. Lejlighederne på storparcel 6/7 forventes indflytningsklare i sidste halvdel af 2021. På storparcel 19 påbegyndte bygherren byggemodningen i 2018. Boligerne forventes indflytningsklare i første halvdel af 2022.

Solrød Kommune følger byggerierne i tæt dialog og koordinering med både bygherrer og beboere i området.

Efter indflytning skal de omkringliggende grønne arealer og stier etableres, og efter to års drift overdrages til grundejerforeningen Ejerlavet Trylleskov Strand.

Der forventes at være tilknyttet en projektleder frem til afslutningen og overdragelsen af de grønne arealer i 2023. Fra 2021 er der ikke længere behov for en ad-hoc økonomimedarbejder, da opgavernes omfang er begrænsede.