Referat

Solrød Kommune har modtaget en principiel ansøgning, herunder en dispensationsansøgning om opførelse af en ny McDonalds bygning i 2 etager på Motelvej 2.

Sagen forelægges Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, da dispensationsansøgningen er væsentlig i sit omfang i forhold til, hvad administrationen normalt meddeler dispensation til.

Ansøgningen er fremsendt som en konsekvens af anlæggelsen af den ny jernbaneforbindelse København-Ringsted. Den eksisterende McDonalds bygning ligger midt i jernbanetracéet og skal derfor nedrives. McDonalds har i samarbejde med Banedanmark og Solrød Kommune vurderet alternative placeringer til en restaurant, men ikke fundet andre egnede placeringer.

Denne principielle ansøgning kan rummes indenfor den eksisterende lokalplan 675.2 Karlstrup Servicecenter. Lokalplanen tillader dog kun bygninger i delområde C i en etage, mens der i delområde B kan opføres bygninger i 2 etager. Endvidere angiver lokalplanen, at bygninger i princippet skal opføres indenfor de angivne byggefelter og ikke højere end 8,5 m. Da banen skal anlægges direkte ovenpå den eksisterende McDonalds bygning, kan den nye bygning ikke placeres indenfor lokalplanens byggefelter. Bygningshøjden bliver ikke mere end 8,5 m, men tekniske installationer kan komme op i en højde på ca. 9,7 m, hvilket er tilladt jf. Bygningsreglementet 2010´s Bilag 1 B.1.1.4 stk. 2.

Da plangrundlaget for lokalplanen har ændret sig, er denne under revision, jf. anlægslovens bekendtgørelse for København-Ringsted banen. Anlægsarbejdet for baneprojektet starter i 2013, og for at imødekomme, at McDonalds ikke lider driftstab, skal byggearbejdet starte i foråret 2012, således at den eksisterende restaurant kan fungere indtil en ny står færdig. Det betyder, at ejendommen i byggeperioden bliver overbebygget, men da det er midlertidigt, vil administrationen tillade dette.

Da tidsplanerne for både McDonalds og banen er stram, er det ikke muligt at udarbejde en ny lokalplan for området, men eftersom dispensationsansøgningerne ikke er i strid med formåls eller anvendelses paragrafferne i lokalplanen, kan byggeriet tillades ved dispensation.

Administrationen anbefaler, at der meddeles dispensation til den nye McDonalds bygning efter endt naboorientering, bl.a. for at bevare lokale arbejdspladser for mange unge mennesker.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Miljøministeriet har i foråret 2011 udstedt bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.

Bekendtgørelsen betød bl.a., at kommunen skulle revidere sine affaldsregulativer i henhold til ændringer i standardregulativerne. Standardregulativer er lavet for at ensrette opbygningen og til dels formuleringen i regulativer over hele landet.  En del af teksten i regulativerne er fastlåst og kan ikke redigeres af kommunerne.

Miljøministeriet varslede allerede i sommeren 2011 en ny affaldsbekendtgørelse. Administrationen valgte derfor at vente med at ændre affaldsregulativerne til den nye bekendtgørelse trådte i kraft.

Miljøministeriet udgav den 31. december 2011 bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald.

Bekendtgørelsen har ikke betydet yderligere ændringer i forhold til den bekendtgørelse der blev udstedt i foråret 2011 i regulativet for husholdninger. Administrationen har dog revideret husholdningsregulativet i henhold til praktiske forhold (jf. uddybning nedenfor).

Regulativet er et bindende dokument, der omfatter regler og pligter for Solrød Kommune, borgere og grundejere, for håndtering af husholdningsaffald. Til dette hører regler og pligter om sortering, indsamlingsmateriel, tilkørselsforhold, adgangsveje, afhentning af affald m.v.

Reglerne er lavet for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker, og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Forskellen mellem det nye og det gamle regulativ er:

• Ændringer i den faste del. En række bestemmelser der står i affaldsbekendtgørelsen er taget ud af regulativet. Denne ændring er bestemt af affaldsbekendtgørelsen og kan ikke reguleres af kommunen.

• Affald af elektriske og elektroniske produkter, § 19 i regulativet. Her er der indført en præcisering af, at det kun er de små fraktioner der kan afleveres på modtagestationen for farligt affald på Fasanvej 18. Der kan således ikke afleveres store husholdningsapparater og kølemøbler.

Det er fortsat muligt at aflevere alle former for affald fra elektriske og elektroniske produkter i storskraldsindsamlingen og på MiljøCenter Greve.

• Tøj og sko. Ordningen er taget ud af regulativet. Årsagen er, at der kun bliver indsamlet 2-3 poser om året. Det er administrationens vurdering at borgerne anvender tøjcontainere ved centrene, afleverer til Røde Kors eller kører til MiljøCenter Greve.

• Metal § 25 i regulativet. Metal og metalemballage indsamles ved husstanden og kan afleveres på MiljøCenter Greve. Der er præciseret i regulativet at øl- og sodavandsdåser ved indsamling ved husstanden skal samles separat og at posen skal lukkes.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Byrådet vedtog den 22. juni 2009 i forbindelse med ændringer af affaldsordning som følge af fælles udbud med Greve Kommune og ny affaldsplan, at Solrød Kommune skulle stoppe udleveringen af specielle sække til glas. Borgerne skulle fremover selv købe sække i dagligvareforretninger, ligesom de gjorde til de øvrige affaldsfraktioner.

Årsagen til at stoppe udleveringen af sække var begrundede i, at det forenklede indsamlingsordningen, idet man fremover kunne anvende den samme type sæk, til de fleste fraktioner af affald. Derudover var det et ressourcemæssigt hensyn, da en del husstande ikke brugte så mange sække som der blev uddelt.

I dag køber borgeren selv de sække der skal anvendes. Sækkene er dog ofte af en dårligere kvalitet, hvilket medfører, at sækkene går i stykker. De anvendte sække er større end de tidligere udleverede, hvilket medfører, at de bliver fyldt med mere end de tilladte 11 kg. Solrød Kommune modtager en del renovatør-klager over ødelagte sække med følge af glasskår på vejen, som skal ryddes op af renovatøren.

Greve Kommune, som vi har fælles udbud med, har efter evaluering beholdt deres ordning med udlevering af specielle sække til indsamling af glas.

Administrationen vurderer, at det vil være en serviceforbedring for både borgere og renovatør at genindføre udlevering af sække til indsamling af glas. Desuden er det et tiltag i retning af at ensrette ordningerne i Greve Kommune og Solrød Kommune.

Udlevering af sække forventes at kunne ske i starten af april måned 2012.

Økonomisk vil ændringen betyde en mindre stigning på størrelsesordnen 30 kroner pr. husstand. Omvendt skal de enkelte husstande ikke længere selv købe sække.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2012, hvor det kan indeholdes i eksisterende vedtaget budget. Stigningen for 2013 indarbejdes i takstbladet, som vedtages sammen med budget 2013-2016.

Byrådet.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet.

Aktivitetscenter i Solrød Kommune har i store træk to funktioner; En visiteret daghjems del og en ikke-visiteret dagcenterdel. Begge funktioner bidrager til de ældres trivsel og sundhed, og er med til at forebygge et yderligere træk på kommunens plejeydelser.

Aktivitetscentret har gennem de seneste år oplevet et øget pres på såvel aktivitets- som mødelokaler. Dette pres må forventes at stige yderligere i de kommende år, hvor antallet af ældre i Solrød Kommune forventes at stige med 47 % over de næste 15 år. På landsplan er dette tal 31 %.

Primo 2012 er der for første gang i mange år opstået venteliste på daghjemspladserne. Den øgede efterspørgsel har sin årsag i flere ældre, men også i flere midaldrende sindslidende, som har et behov for et socialt netværk med støtte. Der er i 2011 registreret 478 pensionister / efterlønsmodtagere i Aktivitetscentret på en uge.

Derudover er antallet af frivillige, som er ansvarlige for en eller flere faste opgaver i Aktivitetscenteret, støt stigende. I alt er der pr. 1. oktober 2011 77 frivillige. Det er meget betydningsfuldt at sikre et velfungerende frivilligt netværk til at støtte op omkring såvel aktiviteterne som det sociale netværk i Aktivitetscenteret. Det er kendt, at sådanne aktiviteter på flere måder kan bidrage til at forebygge de ældres behov for kommunale ydelser, f.eks. daghjem, hjemmehjælp, træning, madservice m.m. Ved at skabe balance mellem antallet af borgere over 60 år og udbuddet af mødelokaler/værksteder til ældres aktiviteter, skabes samtidig mulighed for en løbende tilgang af aktive frivillige i Aktivitetscenteret.

En udvidelse af de fysiske rammer i Aktivitetscentret kan umiddelbart ske ved en flytning af Visitations- og koordinationsenheden væk fra Aktivitetscentret og til Rådhuset. Dette vil udvide Aktivitetscentrets arealer med tre aktivitetsrum samt et større areal, hvor der kan etableres motionsmuligheder. Anlægsomkostninger til nyt inventar i forbindelse med ibrugtagning af nye arealer i 2013 forventes afholdt indenfor Aktivitetscentrets ØD-midler i 2012.

Udover flere lokaler til daghjem/ dagcenter vil der blive mulighed for at skabe plads til Solrød Lokalarkiv, hvilket vil være et stort aktiv for Aktivitetscentret.

Ovenstående kunne give anledning til at omdøbe Aktivitetscentret til ”Solrød Aktivitets- og frivilligcenter”, og dermed skabe mere synlighed om Solrød Kommunes fokus på at understøtte det frivillige sociale arbejde.

Solrød Lokalarkiv
Solrød Lokalhistoriske Forening har den 1. april 2011 overtaget driften af Solrød Lokalarkiv, som dermed overgik til en frivillig, ulønnet varetagelse. En del af aftalen med Lokalhistorisk Forening er, at Solrød Kommune stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed for arkivdriften. I forbindelse med ombygningen på Biblioteket medio 2011 blev det besluttet ikke at indrette plads til arkivet på 1. sal, idet det vil udløse særlige omkostninger. Foreningen er derfor lovet nye egnede lokaler til formålet.

Der har i efteråret 2011 været en afdækning af muligheder i den eksisterende kommunale bygningsmasse, der klart udpeger Aktivitetscentret som den bedst mulige, der dog som nævnt nødvendiggør en flytning af Visitations- og Koordinationsenheden. Solrød Lokalhistorisk Forening bifalder en placering i Aktivitetscentret, idet netop den mangeårige tradition for frivilligt engagement og frivillige ildsjæle i Aktivitetscenteret vil kunne understøtte Lokalhistorisk Forening.

Visitations- og koordinationsenheden
I forbindelse med analysearbejdet vedr. den administrative organisering i 2011 er der peget på uhensigtsmæssigheden i, at Visitations- og koordinationsenheden ikke er placeret på Rådhuset. Enheden har især mange snitflader til Job- og socialcentret, bl.a. i forbindelse med de opgaver, som er overtaget i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Det, at være placeret i samme hus, vil skabe smidige arbejdsgange på flere områder.

Der er fundet mulighed for en samlet placering af Visitations- og koordinationsenheden - der består af 14 kontorarbejdsplader - på 3. sal på Rådhuset nærmest elevator og trappe, og dermed fortsat tilgængelig for ældre og handicappede borgere. Denne placering fordrer imidlertid, at Team IT samt fire medarbejdere fra Kultur og Fritid, der er midlertidig placeret på Rådhuset, flytter ud.

Team IT samt Kultur og Fritid

Der har været en afdækning af muligheder for at skabe plads til Visitations- og koordinationsenheden på Rådhuset, og det har vist sig at det ikke lader sig gøre uden at flytte andre ud. Der peges umiddelbart på Team IT og Kultur og Fritid som den løsning, der er mindst indgribende i det daglige arbejde på Rådhuset.

Ejendomscentret har helt indledningsvis skitseret en indretning af lokaler på 1. sal over biblioteket, hvor der samtidig tages hensyn til en fornuftig fremtidig anvendelsesmulighed for de resterede arealer.

Forslaget består i, at der indrettes i alt ca. 270 m², hvorefter, der resterer 1.500 m². på 1.salen over biblioteket. Anlægsudgiften anslås til 1,95 mio. kr.

Der skal dog i 2012 til Byrådet leveres en plan for en optimeret anvendelse af de kommunale bygninger, det vil derfor være hensigtsmæssigt at afvente denne for at sikre, at anvendelsen af de 270 m² ikke kommer i vejen for en udnyttelse af hele 1. salen til et bestemt formål.

Faseopdeling omkring Lokalarkivet

Da Lokalarkivet har været ”hjemløs” siden forår 2011 og da kommunen har forpligtet sig til at stille lokaler til rådighed for foreningen, anbefales det at etableringen opdeles i to faser, hvor fase 1 kan igangsættes umiddelbart.

Fase 1: De planlagte arkivlokaler i kælderetagen indrettes, og der stilles et lokale til rådighed for Lokalhistorisk forening, der kan adskilles fra Visitation og Koordination.

Fase 2: Visitation og Koordination flytter ud af Aktivitetscentret og den aftalte placering af Lokalarkivet samt udvidelsen af Aktivitetscentret kan gennemføres. Dette er under forudsætning af, at der skaffes administrative arbejdspladser uden for Rådhuset.

Der er reserveret flytteomkostninger til flytning af Lokalarkiv samt Kultur og Fritid i budget 2012. Flytningen af Visitations- og koordinationsenheden forventes at kunne indeholdes i dette.

I lighed med tidligere år er der på Budget 2012 afsat et beløb til tilskud til natur- og friluftsprojekter udført af 3. mand, dvs. foreninger, organisationer og borgere i Solrød Kommune.

Tilskud til natur- og friluftsprojekter bevilges i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 55. Solrød Kommune har på Budget 2012 afsat 31.306 kr. til dette formål.

Ansøgningsfristen for 2012-puljen var den 14. december 2011. Solrød Kommune har modtaget følgende ansøgninger.

1. Tilskud til shelter med græstag i Karlstrup Nyskov /Naturbørnehaven v. Søren Enevoldsen.

Anslået pris: 19.375 kr. inkl. moms og levering. Ansøgt beløb 17.000 kr.

2. Tilskud til oplevelsesbro over Vildmoseløbet i den nordlige udkant af Karlstrup Nyskov /Naturbørnehaven v. Søren Enevoldsen.

Anslået pris: 12.000 kr. inkl. moms og levering. Ansøgt beløb 10.000 kr.

3. Renovering/udskiftning af nedslidte bænke samt etablering af picnicfaciliteter i strandområdet ud for Trylleskoven /Danmarks Naturfredningsforening Solrød v. Jens Garde.

Intet budget.

4. Oprensning af vandhul ved Roskildevej 22 /Karin og Finn Hornshøj, Roskildevej 22.

Anslået pris: 30.000 kr. eksklusiv moms. Ansøgt beløb 30.000 kr.

Administrationen har vurderet de enkelte projekter og anbefaler på baggrund heraf at fordele driftsbeløbet på 31.306 kr., afsat til Naturforvaltningstilskud på Budget 2012 til følgende projekter:

Oplevelsesbroen over Vildmoseløbet kan ikke umiddelbart gennemføres pga. regler angående placering af hegn tæt på vandløbet. Det er dog muligt, at oplevelsesbroen kan udformes som en egentlig bro. Dette vil ikke være i strid med vandløbsloven. Administrationen arbejder derfor videre med ideen i henhold til aktiviteterne i tilknytning til Hedebostien.

Shelteren i Karlstrup Nyskov vil både kunne anvendes af børnene i Naturbørnehaven og af skovens øvrige gæster. Shelteren komme til at ligge i nær tilknytning til den kommende Hedebosti og vil dermed kunne anvendes af både vandrere, cykelturister og ridende. Placeringen af shelteren kræver tilladelse efter skovloven.

Strandområdet ved Trylleskoven trænger på mange måder til en istandsættelse. En del af istandsættelsen er påbegyndt i form af fjernelse af stenbelægningen fra den tidligere restaurant. Fredningen af området åbner imidlertid ikke umiddelbart mulighed for anvendelse af åben ild. Derfor kan der ikke uden dispensation for fredningen etableres grillpladser i området. Administrationen vil arbejde videre med ideerne til områdets istandsættelse alternativt med et madpakkested eller lignende i stedet for en grillplads. Tilskuddet gives til udskiftning af nedslidte bænke i området.

Administrationen har besigtiget vandhullet på Roskildevej 22 og har vurderet, at en skånsom oprensning/rydning af vandhullet vil give vandhullet et mere varieret dyreliv. Oprensningen kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Heri vil der også blive stillet vilkår for oprensningen. Administrationen vurderer, at man kan komme et godt stykke af vejen med oprensningen for 10.000 kr. Desuden er der i ansøgningsmaterialet angivet, at kommunen lægger vægt på medfinansiering i vurderingen af projekterne.

Ifølge lovbestemmelserne for tildeling af tilskud til natur- og friluftsprojekter skal projekterne gennemføres og afregnes i 2012.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Lånet vil indgå som indtægt i regnskab 2012, hvor der er budgetteret med en lånoptagelse på 6,695 mio. kr. vedrørende regnskabsår 2012. Det forudsættes, at lånoptagelse vedrørende regnskabet for 2012 først vil blive hjemtaget i 1. kvartal 2013. Budgettet for 2012 reguleres derfor, så det svarer til lånoptagelsen vedrørende regnskab 2011 på 47,983 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på 41,288 mio. kr. Lånoptagelsen er indregnet i skønnet over kassebeholdningen ultimo 2012.

Merindtægten i regnskab 2012 på 41,288 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Byrådet.

I projekteringsfasen for den kommende Ringstedbane, anbefalede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 3. oktober 2011 projektændringer på de skærende kommuneveje. Formålet var at finde besparelser på i alt 12,8 mio. kr. til finansiering af supplerende støjdæmpning langs den kommende Ringstedbane. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om den endelige plan for støjdæmpende foranstaltninger ved anvendelse af den oparbejdede besparelse.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2011 at følge Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Administrationen har efterfølgende, i samarbejde med BaneDanmark, udarbejdet to projektændringer til supplerende støjdæmpning, som hermed forelægges til orientering.

Begge projektændringer er - efter en faglig vurdering – udpeget med henblik på at opnå mest mulig støjdæmpning for pengene og til gavn for flest mulige borgere. Udgangspunktet har været at sikre flest mulige støjbelastede boliger både en indendørs og en udendørs støjdæmpning, som er mere tilfredsstillende end BaneDanmarks tilbud om facadeisolering af de mest støjplagede ejendomme. Facadeisolering vil i givet fald kun sikre, at det indendørs støjniveau overholder grænseværdierne.

BaneDanmark vil i foråret 2012 gennemføre nye støjberegninger på baggrund af den endelige baneudformning inklusive støjdæmpende tiltag. De enkeltstående boliger, der således fortsat vil blive støjbelastet med mere end 64 dB vil få tilbudt facadeisolering i forbindelse med det samlede projekt.

Området ved Tåstrupvej/Cementvej:

I dette område er banen projekteret forholdsvis højt og tæt på beboelsesområder. Støjberegninger (bilag 1) viser at bane-støjgrænsen på 64 dB belaster flere ejendomme i området for enden af Munkekærsvej, i Rismarken, i Emmermarken og enden af Karlstrupvej. Området er allerede belastet af motorvejen, som fortsat vil være støjdominerende, men de enkelte togpassager vil dog kunne høres nok til at støjgrænsen overskrides.

Det er derfor aftalt at etablere en ca. 700 m lang dobbelt absorberende skærm langs med og tæt på banens østside, dvs. en placering mellem den kommende bane og eksisterende motorvej. Skærmen starter lige syd for banens krydsning af Cementvej (bilag 2).

Udformning af skærme til den nye bane er endnu ikke fastlagt. Udgangspunktet er dog, at skærmene skal være dobbelt absorberende for ikke at reflektere motorvejens støj. Normal højde på en skærm er 2 m målt fra skinne niveau, men på grund af banens opbygning på den smalle dæmning og sikkerhedsafstandene, skal skærmen fastgøres et stykke under skinneniveau. Derfor skønnes skærmen at få en samlet gennemsnitshøjde på 3 m.

Bilag 3 viser støjdæmpning af banestøjen i nærmeste boligområder ved etablering af pågældende støjskærm.

Området ved Solrød Byvej/Solrød Landsby:

I forhold til oprindelige baneprojekt, har BaneDanmark oplyst, at det har været nødvendigt at hæve banestrækningen i området ved Solrød Bæk med op til 1,5 meter på grund af meget højtliggende grundvand. Den højere placering giver en øget støjbelastning på den østlige del af Solrød Landsby som vender mod den planlagte bane.

Det er derfor aftalt, at der udføres en 4 meter høj og 14 meter bred støjdæmpende jordvold på banens vestside. (bilag 4). Jordvolden startes lige syd for Solrød Byvej og forløber 300 m mod syd. Jordvolden brydes ved Solrød Bæk med støjskærm over bækkens passage gennem volden.

Volden skønnes at bidrage med en støjdæmpning på 2-3 dB for de nærmeste beboelsesbygninger – en dæmpning svarende til en ”hørbar ændring”, og den svarer f.eks. til dæmpning ved overgang fra almindelig asfalt til støjdæmpende asfalt på motorvejen.

Jordvolden vil - udover den støjdæmpende effekt - også have visuel virkning, således at banen integreres i området ved hjælp af landskabsbearbejdningen og beplantning. Jordvoldens skråning mod banen bliver en naturmæssig gevinst, idet den kan anvendes af de EU-beskyttede markfirben, som lever i dette område.

Udgifter i forhold til opsparet beløb:

Begge projekter har en samlet skønnet omkostning på ca. 12,2 mio. kr. Heraf udgør støjskærmen 10,5 mio. kr. svarende til ca. 15.000 kr. pr. løbende meter inklusive rådgivning, projektering, materialer og opsætning.

Jordvold ved Solrød Landsby skønnes udført for 1,5 mio. kr. fordelt på skærm over åen, beplantning, jordleverancer og jordmodellering, rådgivning og projektering. Hertil forventes udgiften til natur-erstatningsarealer at udgøre ca. 200.000 kr., da området er et naturbeskyttet område.

Ifølge de skønnede omkostninger, vil der således udestå 600.000 kr., som endnu ikke er disponeret i forhold til det opsparede beløb på 12,8 mio. kr. Imidlertid giver dette en praktisk mulighed for at justere projekt og forventninger, når de præcise omkostninger bliver opgjort i BaneDanmarks detailprojektering.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi-, teknik-, miljøudvalget.

Budgetansvaret for henholdsvis frivilligt socialt arbejde og Solrød Kommunes frivillighedspris, er fra 2012 flyttet fra JOBS til Aktivitetscentret. Der resterer et samlet restbudget for 2011 på 9.325 kr. samlet.

Det foreslås, at dette restbudget overføres til Aktivitetscentrets budget 2012. Derudover foreslås det, at området fremover opgøres særskilt og at der bliver fuld overførselsadgang på dette område.

Budgettet til uddeling af § 18 midler (frivilligt socialt arbejde) er i 2011 på 82.403 kr. Fra 2013 hæves beløbet med 50.000 kr. jf. budgetaftalen 2012-14.

Da der ansøges om selv små tilskud har overførselsretten på dette område stor betydning, idet det betyder, at der f.eks. i 2011 kan ydes støtte til 1-2 ekstra frivillige foreninger eller gives større beløb.

I henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Byrådet fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på følgende ydelser:

• Praktisk hjælp.
• Personlig hjælp, hverdag.
• Personlig hjælp, øvrig tid.

Administrationen har udarbejdet et nyt skøn over leverede timer i 2012 på baggrund af leverede timer ved udgangen af december 2011. Derudover forventes et ændret fravær (sygdom, barsel etc.) end forudsat i timeprisberegningerne vedr. budget 2012 – hvilket sker med baggrund i erfaringstal fra 2011.

I nedenstående tabel 1 er vist en oversigt, der indeholder skøn over timer fordelt på praktisk hjælp, personlig hjælp, hverdag og personlig hjælp, øvrig tid og det samlede antal timer, der var forudsat i budgettet for 2012. I tabel 2 fremgår det nye skøn for 2012. 

Tabel 1: Nuværende skøn over leverede timer 2012.

Tabel 2: Nyt skøn over leverede timer 2012 – pr.23.1.2012.

I beregningen af timeprisen for 2012 (budget 2012) er taget udgangspunkt i et samlet fravær på 10,6 % (sygefravær, barsel, barns 1. og 2. sygedag), hvilket er på linje med regnskabstallene for 2011. Øvrigt fravær pga. kurser m.v. er på tilsvarende vis justeret.  Betydningen er at brugertidsprocenten nu er på 49,6 %.

Det skønnes, at timerne til private leverandører ikke øges i 2012 i forhold til det budgetterede.

Resultatet af de nye timepriser er en samlet mindreudgift på ca. 647.000 kr. til kommunal leverandør og afregning til private leverandører.  

Ny nattakst:

Ud over ovenstående ændringer foreslås det imidlertid at opdele taksten ” Personlig hjælp, øvrig tid” i to takster. Dels en nattakst, der er gældende fra kl. 23-07. Dels en ny ” Personlig hjælp, øvrig tid”, der dækker den øvrige tid.

Årsagen til denne ændring er at få timepriser, der mere korrekt afspejler de faktisk udgifter. Det skønnes, at der kun skal leveres 630 timer om natten i 2012 (heraf 600 fra den kommunale leverandør). Kommunen er imidlertid nødt til at have et beredskab, hvilket gør timeprisen om natten meget dyr. Dette medfører dog modsat at timeprisen på ”resten” af øvrig tid falder jf. tabel 3.

Ændring af tildelingskriterier for tillægspakke (i særlige tilfælde):

Baseret på erfaringer fra 2011, foreslås det endvidere, at øge den visiterede tid i weekenden, for de borgere der ikke er i stand til at færdiggøre opgaven selv. Det drejer sig aktuelt om 50 % af de borgere der er tildelt weekendpakke 3. Dette kan ske ved at uddybe tildelingskriteriet af ydelsen tillægspakke (i særlige tilfælde). Ændringerne vil betyde merudgifter på 319.000 kr. Såfremt denne ændring følges vil det betyde højere timerpriser. Jf. samlet overblik i tabel 3.

 Tabel 3: Forslag til nye timepriser 2012 (alle ændringer indarbejdet).

Det er endnu for tidligt at sige om der skal ske en efterregulering af timeprisen til de private leverandører vedr. 2011. I det omfang det kommer på tale vil der blive fremlagt sag om dette.

Timepriserne anbefales indført med byrådets vedtagelse (forudsættes), og kan tidligst få virkning fra 1.marts 2012.

Såfremt timepriserne i tabel 3 godkendes, og det besluttes at ændre i den leverede tid på Weekendpakke 3 jf. det ovennævnte, vil der være en mindreudgift på 328.000 kr. Det anbefales, at overføre mindreudgiften på 328.000 kr. til demografipulje på hjemmehjælpsområdet.

Byrådet.

Byrådet.

Byrådet har den 26. april 2010 og den 6. december 2010 meddelt henholdsvis en anlægsbevilling på 3 mio. kr. og 75.000 kr. til rådgivning, tilsyn og renovering af veje og stier i 2010.

Følgende veje er asfalteret helt eller delvist: Karlstrup Strandvej, Skolevej, Solrød Strandvej og Solrød Byvej samt en del af fortovet langs Jersie Strandvej er blevet renoveret.  

• Anlægsbevilling     3.075.000 kr.
• Forbrug                 3.075.000 kr.
• Merforbrug                        0 kr.

Anlægget er kørt foreløbig over to år sammen med asfaltarbejder i 2011. Derfor har administrationen haft mulighed for at ”ramme” merforbrug på 0 kr.

Byrådet.