Budgetforslaget er nu på hjemmesiden. Borgere og brugerbestyrelser kan give deres kommentar til Byrådet. En skattestigning er nødvendig.

Under "Politik og demokrati", "Mål og Økonomi", "2008-2011" fremgår forslag til budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011.

Byrådet har den 10. september 2007 1. behandlet budgetforslaget. Klik her for link til dagsorden og bilag.

Den 13. september 2007 kl. 12 er der frist for indsendelse af udtalelser/høringssvar fra borgere og brugerebestyrelser til Økonomiafdelingen på Oekonomi@solrod.dk

Den 17. september 2007 drøfter Byrådet høringssvarene.

Den 1. oktober 2007 indstiller Økonomiudvalget ændringsforslag.

Den 8. oktober 2007 har Byrådet 2. behandling af budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011.

Den altoverskyggende udfordring er at skabe en langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. For at skabe politisk stabilitet om et vanskeligt budget 2008-11 arbejder Byrådets partier og partilister på at indgå et 3-årigt budgetforlig.

”Alternativet til en skattestigning er at gennemføre besparelser, som ikke vil harmonere med borgernes krav og forventninger, og Byrådets vision om, at Solrød kommune skal være det bedste sted at bo i Hovedstadsområdet”, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter, ”Solrød er en vækstkommune udover det gennemsnitlige – f. eks stiger antallet af børn og ældre mere end i de fleste kommuner - og vi har derfor et behov for at øge udgifterne tilsvarende”.

I aftalen mellem Regeringen og KL ligger, at deponeringen af kassebeholdningen i 2005 på godt 39 mio. kr. frigives over 3 år og ikke som forventet i 2008. Af den grund mangler der godt 26 mio. kr. i kassen i 2008.

Borgerne i Solrød arbejder meget og mere end halvdelen betaler topskat. Derfor forventer de også en service, der er mindst lige så god som i andre kommuner.

Finansieringsreformen fra 2007 har betydet, at indkomsterne i Solrød kommune skal deles endnu mere med de øvrige kommuner. ”Ikke ud fra den skat, som borgerne faktisk betaler, men ud fra den skat borgerne ville have betalt, hvis skatten i Solrød kommune var på højde med den gennemsnitlige skat i hele landet”, fremhæver borgmesteren. I tørre tal betyder det, at der i landsudligning afleveres knap 24 mio. kr. mere, end der opkræves i skat. ”Det har skatteyderne svært ved at forstå”, siger Niels Hörup.

Hvis serviceniveauet for 2007 videreføres i 2008 med virkningen af den nye befolkningsprognose vil der uden en skattestigning være et driftsunderskud på godt 14 mio. kr. i 2008 og et stigende driftsunderskud i 2009-11. Hertil kommer afdrag på lån på knap 7 mio. kr. om året.

Byrådet lægger derfor op til at hæve personskatten med 0,8% til 24,6%. Hvis skatteindtægterne i de kommende år stiger mere end væksten i de demografisk eller lovgivningsmæssigt betingede udgifter revurderes skattetrykket. Byrådet ønsker hermed at skabe et langsigtet grundlag for fastholde og udvikle kvaliteten i kommunens ydelser og at fastholde og tiltrække kvalificerede ledere og medarbejdere.

Der er ingen nemme effektiviseringsmuligheder i Solrød. Indenrigsministeriets og KL’s nøgletal viser, at Solrød kommune drives effektivt. Der er igangsat en proces, hvor kommunens organisation gradvis effektiviseres yderligere, for at borgerne kan få den bedst mulige service med brug af færrest mulige ressourcer. Over en 3-årig periode vil alle dele af organisationen overgå til at arbejde efter LEAN-principper. I 2007 og 2008 tages Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering (ESDH) og et nyt økonomisystem i brug. Derudover er der fokus på muligheder for strukturændringer, der kan bidrage til reduktion i udgiftsniveauet.

I budgetskitsen er det sikret, at det nuværende serviceniveau kan videreføres. Byrådet skal præcisere dele af budgetskitsen frem til budgettets vedtagelse.

Der er sat ca. 127 millioner kroner af til større anlægsarbejder. Det meget store anlægsbudget er baseret på konjunkturfølsomme grundsalgsindtægter. Byrådet er meget opmærksom på, at realiseringen af de planlagte anlægsprojekter vil være afhængig af, at indtægterne fra grundsalg kommer hjem.

Af konkrete anlægsprojekter kan blandt andet nævnes:

·  Modernisering af skolernes/SFO´s bygninger intensiveres
·  Byggemodning af ny bydel ved Trylleskov Strand
·  Grundsalget i Trylleskov Strand forventes påbegyndt i 2007 og fortsætter i 2008
·  Byggeriet af ny integreret daginstitution i Trylleskov Strand påbegyndes i 2008
·  24 nye vuggestuepladser i Havdrup
·  Boligudbygning i Havdrup i overensstemmelse med boligudbygningsplan 2007, dvs. salg af 5 grunde pr. år.
·  Solrød Idrætscenter – renovering af tekniske installationer, tag over svømmehallens omklædningsrum samt svømmehallens omklædningsrum
·  Vedligeholdelse af kommunens bygninger
·  En række igangværende anlægsarbejder færdiggøres

Som følge af ændrede forudsætninger i antal boliger og elevtal i Trylleskov Strand og overskudskapacitet på Uglegårdsskolen på sigt udskyder Byrådet beslutningen om skolekapacitet til bydelen Trylleskov Strand/Munkekær skoledistrikt til 2008.

Derfor igangsættes en revurdering af skoleudbygningsplanen for strandområdet, og der udarbejdes parallelt hermed en flerårig helhedsplan for udbygningen af dagtilbud til børn.

Yderligere kommentarer kan indhentes hos borgmester Niels Hörup på tlf. 5618 2001